• 海南區審計局力促國有企業完善內控制度
    來源:海南區審計局    時間:2023-09-25    閱讀量:    [關閉本頁]

    2023年下半年,區審計局在對海南城投公司董事長經濟責任履行情況的審計時發現:該公司存在部分內控制度缺失、已制定的內控制度存在缺陷、執行不到位等問題。針對審計發現的問題,建議該公司建立健全內部控制制度,做到有章可循。

    ?海南城投公司高度重視,針對管理薄弱環節,認真梳理,積極整改,從合同、項目、財務管理等方面修訂完善了《海南城投公司財務管理制度》《海南城投公司采購管理制度》等9項管理制度。結合國有企業改革制定了《董事會工作報告制度》《經理層市場化選聘管理辦法》等12項公司治理體系制度,修改了公司《章程》。實現從制度上、源頭上規范管理,力爭將風險隱患遏制在萌芽狀態。


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